Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/17 | Fa za telef.služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SWAN,a.s. | 35680202 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,71 € | 11.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||
| 146/17 | Fa za komunálny odpad na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | Iné | 215,67 € | 11.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||
| 147/17 | Fa za telekomunikačné služby za mesiac jún 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 161,38 € | 11.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | ||||
| 148/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 830,03 € | 11.07.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||
| 149/17 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 46,45 € | 11.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | ||||
| 150/17 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 110,10 € | 11.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | ||||
| 151/17 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 164,95 € | 11.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | ||||
| 143/17 | Fa za čistiace a hyg. potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 591,70 € | 06.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||
| 144/17 | Fa za čistiace a hyg. potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 837,35 € | 06.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||
| 139/17 | Fa za spracovanie účtovníctva za 6/2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ladislav Mako | 43141030 | Iné | 1 200,00 € | 03.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||
| 140/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 143,00 € | 03.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||
| 142/17 | Fa za stravné lístky na mesiac júl 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 1 258,22 € | 03.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||
| 141/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 293,00 € | 03.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 35/2017 | stravné lísky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenrad Slovakia s.r.o. | 31328695 | Iné | 1 199,90 € | 03.07.2017 | 19.07.2017 | PhDr. Horváthova Sidónia | Riaditeľ | Objednávka | ||
| 138/17 | Fa za práce pri štátnych jaz.skúškach v jarnom termíne 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Brána jazykov OZ | 31786278 | Iné | 822,00 € | 30.06.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||
| 34/2017 | čistiace a hyg. potreby, Vazovová + Palisády | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 508,60 € | 28.06.2017 | 19.07.2017 | PhDr. Horváthova Sidónia | Riaditeľ | Objednávka | ||
| 136/17 | Fa za EFT POS platby za služby terminály za máj 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 228,53 € | 26.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | ||||
| 137/17 | Fa za tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 615,84 € | 26.06.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||
| 33/2017 | tonery do tlačiarni | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 615,84 € | 22.06.2017 | 03.07.2017 | PhDr. Horváthova Sidónia | Riaditeľ | Objednávka | ||
| 135/17 | Fa za Slovak Spectator 30 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | Kultúra, média, tlač | 280,80 € | 21.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra |