Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3290
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0343/21 | výkon činnosti staveného dozoru - rekonštrukcia stúpačiek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR | 43975542 | 4 224,00 € | 02.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/21 | kancelársky tovar (úhrada cez pokladňu) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 37,23 € | 01.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/21 | tovar na M+P | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INGINAILS | 36748994 | 227,45 € | 30.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/21 | správa PC, siete a web stránky 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 30.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/21 | krúžky - tovar na kad. krúžky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPEKTRE | 46607285 | 520,00 € | 30.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/21 | služby technika PO a BOZP za 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 30.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/21 | strava za 11/2021, žiaci 837ks, zam 468 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Mariková | 40641333 | 3 385,80 € | 30.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/21 | nastavenie školských hodín | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 72,00 € | 29.11.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/21 | vodné stočné 10-11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 786,65 € | 29.11.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/21 | 125 ks Covid-antigén testy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print | 36617661 | 481,25 € | 26.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/21 | prenajom kopírok 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 232,69 € | 26.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/21 | aktualizácia: Odmeňovanie zamestnancov škôl | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 26.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/21 | internet 10-11-12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 26.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/21 | kozmetický tovar | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A.F.N. Beauty | 52942864 | 178,90 € | 25.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/21 | prípravky na PV kozmetika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIXXIS | 50316125 | 438,72 € | 23.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/21 | 4 ks nastavenie e-Kasy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | solution IT | 36460494 | 372,00 € | 23.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/21 | kladenie deratizačných nástrah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 99,00 € | 22.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/21 | inzercia MY Trnavsko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press a.s. | 35790253 | 288,00 € | 22.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/21 | inštalácia elektrozásuviek v kozmetike a kaderníctve | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Milan Ondrovič ELEKTRO TIP | 40031225 | 651,46 € | 22.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/21 | materiál pre PV - kozmetika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TEMPERANCE SLOVENSKO | 31392504 | 651,41 € | 22.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra |