Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/22 | farby na vlasy - KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL David Kouril | 41168640 | 96,96 € | 01.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | sporák MORA - internát - VP BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 243,89 € | 01.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | technik Po a BOZP za 02/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 01.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | výkon zodpovednej osoby za 03/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | seminár: Odmeňovanie zamestnancov škol. účasť: presonálna zam | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,53 € | 28.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | účtovníctvo za 1/2022 + odborné poradenstvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 1 100,00 € | 28.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | poskytnutie služieb na aplikácii wibo.ai na 1 rok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ARMSTRONG CC | 35892391 | 420,00 € | 28.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | 287 ks gastrolístkov na marec 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 052,93 € | 25.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | prenájom kopírok za 02/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 195,49 € | 25.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | oprava práčky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 92,00 € | 23.02.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | pevná linka 1/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 17.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 506,53 € | 17.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 17.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | školský internát - zistenie závady na práčke - vyradenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 30,00 € | 17.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | práčka WHIRPOOL pre Školský internát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | NAY | 35739487 | 349,00 € | 17.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | mobily 01/2022+02/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 201,78 € | 17.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | internet 1-3/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | kancelárska stolička 2 ks + 1 x podložka pod nohy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 241,20 € | 14.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | Školský internát - 3 stoličky, vysávač, predlžovačky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 514,15 € | 11.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | Mágio za január 2022 - školský internát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 08.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra |