Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0263/21 | elektrina 9/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 927,06 € | 08.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | 177 ks strava za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 649,37 € | 08.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | Mágio za 9/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 08.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | obedy 9/2021 žiaci 443 ks, zam 172 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Mariková | 40641333 | 1 542,20 € | 07.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | 6 ks cvičné hlavy + stojany | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elementrix | 27753956 | 370,08 € | 07.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | interiérové návrhy priestorov školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 600,00 € | 07.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | vyúčtovanie tepla za za 9/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -172,69 € | 07.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | regist. poplatok + prenájom priestorov na výstave INTERBEAUTY | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Incheba a.s. | 00211087 | 999,67 € | 07.10.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | vodné, stočné 8+9/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 912,20 € | 05.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | nádoby pre kaderníctvo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIXXIS | 50316125 | 58,62 € | 05.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | správny poplatok 10-11-12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 05.10.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | 390 ks stravenky po 3,83 € (po zľave 3,67 €) za 9-2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 430,82 € | 04.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | nákup materiálu na projekt BSK "Škola skole" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Epifany | 48261653 | 284,74 € | 04.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | 2 ks skartovač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Offia | 02938359 | 478,00 € | 04.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | oprava výťahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 283,24 € | 04.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | materiál na údržbu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 132,48 € | 04.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | výkon zodpovednej osoby za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 04.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | vedrá a mopy po 14 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 136,10 € | 01.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | tovar na upratovanie a čistenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 513,22 € | 01.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | policové diely a vešiaky na internát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IKEA Bratislava s.r.o | 35849436 | 693,32 € | 01.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra |