Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/21 | čistiaci a hygienický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 2 415,76 € | 03.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | podlahy v kancelárii pokladňa + študijné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing. Tibor Nagy | 50294211 | 1 298,22 € | 02.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | nábytok pokladňa | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drevona market | 50443003 | 557,00 € | 02.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | Barber pulty 6 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Detail- Hair style s.r.o. | 29211701 | 7 502,64 € | 27.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | kancelársky tovar pre učiteľov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MNF s.r.o. | 48186414 | 1 309,27 € | 23.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | mobily 7/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 222,41 € | 23.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | tlačivá pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 488,17 € | 17.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | účtovníctvo 6/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 16.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | oprava výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 37,16 € | 15.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | Vema 7-9/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Solitea Vema | 36237337 | 33,24 € | 15.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | elektrina za 6/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 429,80 € | 09.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | Magio za 06/2021 pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 09.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | 248 ks gastrolístky za júl 2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 909,85 € | 07.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | predplatné: Vzdelávanie pre školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 193,80 € | 05.07.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | správny poplatok 7-8-9/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 02.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | výkon zodpovednej osoby za 7/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | pevná linka 6/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 02.07.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | teplo za 6/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -463,10 € | 01.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | oprava výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 43,72 € | 01.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | prenájom kopírok za 6/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 159,60 € | 30.06.2021 | 16.08.2021 | Faktúra |