Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/22 | správny poplatok 1-2/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 07.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | 193 ks gastrolístkov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 708,07 € | 04.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | výkon zodpovednej osoby za 1/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 03.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/21 | tovar na VP - BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Jozef Chmelař | 18201130 | 34,65 € | 31.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/21 | registračný poplatok Švédsko, + doprava pohára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 225,00 € | 31.12.2021 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/21 | Mágio 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 31.12.2021 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/21 | konfigurácia cloudovej služby Microsoft AD | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | One Com s.r.o. | 44357711 | 400,00 € | 31.12.2021 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/21 | vodné stočné 11-12/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 353,28 € | 31.12.2021 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/21 | vyúčtovanie tepla za 12/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -282,25 € | 31.12.2021 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/21 | Technik PO BOZP za 12/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 31.12.2021 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/21 | pevná linka 12/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 31.12.2021 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/21 | účtovnícke práce za 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 1 100,00 € | 28.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/21 | výmena záložného zdroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SKOM, spol. s r.o. | 35841630 | 160,43 € | 28.12.2021 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/21 | účtovnícke práce za 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 800,00 € | 23.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/21 | správa PC, siete a web stránky 12/2021 + inštalačné práce za rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | One Com s.r.o. | 44357711 | 2 088,00 € | 23.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/21 | správa PC, siete a web stránky 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 23.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | prenájom kopírok za 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 183,33 € | 23.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/21 | za lektorovanie 2 kurzov Barbier (7 účastníkov po 200,- €) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MMG Academy | 53390636 | 1 400,00 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | kozmetický tovar - BSK - VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pears Health Cyber, s.r.o. | 25784684 | 298,29 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/21 | tovar M+P - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kory Handmade | 50567772 | 443,50 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra |