Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/22 | regála na č. 204 a skrinky na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IKEA Bratislava s.r.o | 35849436 | 486,00 € | 21.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | ročný prístup na stránky VS SR | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Poradca pondikateľa spol. | 31592503 | 204,00 € | 21.06.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | obedy 5/2022 žiaci 594, zam 433, maturitná komisia 19 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 934,00 € | 17.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | za mobily 5-6/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 229,42 € | 17.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | oprava výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 2 542,63 € | 17.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | licencia na aSc Agenta pre žiakov na 1 rok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 579,00 € | 14.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | prihlásenie auta 36,- + kolky 293,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Kurt Satour - KURT | 41473396 | 329,00 € | 14.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | kávovar č. miestnosti 320 + doprava (3,50) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 191,40 € | 14.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | oprava výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 63,37 € | 13.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | 14 ks certifikáty + poštovné (30 €) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 1 106,90 € | 13.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | 3 ks cestovný kufor na kozmetiku | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BONTOUR HUNGARY KFT | 25330287 | 471,00 € | 10.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | vyúčtovanie tepla za 05/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 172,43 € | 08.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | pevná linka za 5/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 07.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | vyúčtovanie elektriny za 05/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 354,36 € | 07.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 5 183,60 € | 06.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | materiál "Peňažné nároky zamestnancov..." | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing. Elena Svoreňová - ECON CONSULTING | 41187334 | 20,00 € | 06.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | uteráky a plienky pre kozmetiku | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Praktik textil | 44491191 | 508,48 € | 01.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | plnenie zo SF - Švirecová 60, Popelková narod. dieťaťa doplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 49,52 € | 01.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | technik PO a BOZP 05/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 01.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | výkon zodpovednej osoby za 06/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra |