Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0245/20 | oprava výťahu - pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 43,72 € | 10.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | oprava výťahu pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 43,72 € | 10.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | pevná linka za august | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 10.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | MAGIO pre ŠI za august | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 10.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | 2 ks výsečník tyčový | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AG náradie-AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 26,86 € | 10.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | PaM za 08/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 10.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | teplo za august 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -15,59 € | 09.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | 41 ks ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 410,00 € | 09.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | vodné, stočné, zrážky 7-8/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 76,30 € | 08.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | elektrina 8/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 393,65 € | 08.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | hygiena | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 776,10 € | 08.09.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | 70 ks AJ žiaci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 577,75 € | 07.09.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | 100 ks AJ pre žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 1 644,80 € | 07.09.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | stravovacie poukážky 215 ks á 3,83 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 823,45 € | 04.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | stravovacie poukážky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 792,44 € | 31.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | papierové vreckovky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 109,79 € | 27.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 115,00 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | školské lavice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 392,46 € | 25.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | podlahy č. 309 + 314 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing. Tibor Nagy | 50294211 | 2 809,60 € | 24.08.2020 | 13.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | udržbársky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 281,46 € | 18.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra |