Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0414/19 | za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 07.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 05.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/19 | za lektorovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 2 500,00 € | 05.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/19 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 373,15 € | 04.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/19 | za fotografické služby na súťaži Koruna Kreativity | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | 891,00 € | 28.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/19 | za videoprodukciu na súťaži Koruna Kreativity | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VIDEOPRESSAGENCY, s.r.o. | 47693614 | 350,00 € | 28.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | vodné stočné za 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 1 069,49 € | 28.10.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/19 | telekomunikačné poplatky 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 17,63 € | 28.10.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/19 | telekomunikačné poplatky 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,76 € | 28.10.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/19 | telekomunikačné poplatky 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 17,63 € | 28.10.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/19 | telekomunikačné poplatky 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 17,63 € | 28.10.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/19 | za stravovacie poukážky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 149,37 € | 28.10.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/19 | za ISIC kartu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 25.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/19 | za prenájom kancelárskej techniky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 52,10 € | 25.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | za účtovnícke práce 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 24.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/19 | cestovne poistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 10,08 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/19 | cestovne poistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 10,08 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/19 | služby počas ERASMUS | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IFOM Soc.Coop | 03489951206 | 2 550,00 € | 24.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/19 | nákup odbornej literatury - dobropis | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | -293,51 € | 23.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/19 | náklady na zabezpečenie súťaže | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | 1 200,00 € | 22.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra |