Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0277/20 | správne poplatky 10-12 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 02.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | vodné, stočné, zrážky 8-9/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 758,90 € | 01.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | 3 ks notebook HP ProBook 450 G7 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 2 031,36 € | 30.09.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 30,61 € | 29.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | štartovné 5 x Rusko kaderníčky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 325,00 € | 29.09.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| <FAKTURA_ID EP_ID="293305441"><![CDATA[DFBV/0262/20]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[štartovné 5 x Rusko kaderníčky]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 325,00 € | 29.09.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | internet 7-8-9/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 28.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | prenajom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 58,60 € | 25.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | správa PC, siete a web stránky 7/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 600,00 € | 25.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | správa PC, siete a web stránky 6/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 25.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | 2 x projektor a drobný materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 423,30 € | 25.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | správa PC, siete a web stránky 8/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 600,00 € | 25.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | gastro za 8/2020 - nové pracovníčky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 45,96 € | 23.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | elektronické stravovacie poukážky 13 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 49,79 € | 23.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | 11 ks časopis GATE - pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s. | 01748602 | 99,00 € | 23.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | petlica čierna | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 180,70 € | 23.09.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 206,40 € | 21.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | účtovníctvo 8/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 21.09.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mediatel s.r.o. | 35859415 | 334,80 € | 18.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | mobily | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 209,23 € | 17.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra |