Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <FAKTURA_ID EP_ID="276911480"><![CDATA[DFBV/0443/19]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[registracny poplatok za učast v sutaži Riga ]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 238,37 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/19 | stravné poukážky za 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 620,46 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/19 | teplo za 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 21,32 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/19 | mzdy za 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/19 | za dodávku elektriny 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 241,54 € | 06.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | oprava MV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Retromotor s.r.o. | 46434852 | 639,60 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/19 | Nákup zariadenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Tempo KOndela s.r.o. | 36409154 | 832,00 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/19 | za inzerciu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 288,00 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/19 | stravné za 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 301,70 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/19 | telekomunikačné poplatky za 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/19 | nákup spotrebného materialu pre PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing. I. Bokroš-IB COSMETI | 17529301 | 217,68 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/19 | predplatné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 46,75 € | 26.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/19 | vodné stočné 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 781,93 € | 26.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/19 | za prenájom kancelárskych zariadení | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 49,42 € | 26.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/19 | servis a revízia garážovej brány | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Menton SK, spol.s.r.o. | 35900903 | 360,44 € | 26.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/19 | nákup materiálu na kružkovu činnosť | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Lamitec, spol. s.r.o | 35710691 | 110,93 € | 26.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/19 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PEREX, a.s. | 00685313 | 360,00 € | 26.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/19 | nákup materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL s.r.o. | 47459590 | 953,20 € | 25.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/19 | nákup konferenčného stolíka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 93,60 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | nákup pracovného oblečenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 1 398,00 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |