Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21443 | oprava troch výťahov na ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 8 682,98 € | 30.09.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21444 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 739,42 € | 30.09.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21442 | Ecocool | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OLEJÁRI,s.r.o. | 46730010 | 568,80 € | 29.09.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21441 | operačná pamäť | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 295,79 € | 29.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21440 | vzdelávanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Univerzita Komenského | 30806658 | 99,00 € | 28.09.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21439 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | InterNetmania SK,s.r.o. | 50462164 | 1 583,40 € | 28.09.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21438 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 480,00 € | 27.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21436 | servisný výjazd k poruche kotla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 120,00 € | 27.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21437 | výmena poistného ventilu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 4 756,22 € | 27.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21434 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 708,80 € | 24.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21435 | doplnenie lekárničky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BENU SK77, s.r.o. | 50741268 | 31,39 € | 24.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21432 | repre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 22,50 € | 23.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21433 | sťahovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 180,00 € | 23.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21431 | posedenie pre zamestnancov zo SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 521,00 € | 23.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21430 | výmena vadného ističa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELTON, družstvo | 31402615 | 81,60 € | 22.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21429 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 98,88 € | 21.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21426 | príspevok na stravovanie SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 15,62 € | 20.09.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21428 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | preskoly.sk | 51692881 | 150,00 € | 20.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21427 | príspevok na stravovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 142,71 € | 20.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21424 | nájom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Národný trust n.o. | 42000408 | 200,00 € | 17.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra |