Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7064
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21499 | PZP rok 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 143,89 € | 22.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21495 | vrecká do vysávačov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 64,20 € | 21.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21491 | Wifi USB adaptér | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 72,43 € | 20.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21492 | nájom nebytových priestorov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 00179949 | 1,00 € | 20.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21494 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,55 € | 20.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21493 | vybavenie - Internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 163,22 € | 20.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021/01/VO | Zmluva o dielo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HSH izol s.r.o. | 36353604 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 19.10.2021 | 19.10.2021 | Mgr. Petra Pavelková | Zmluva | |||
| 30-21489 | Ag materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 134,65 € | 19.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21490 | Ag materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 41,95 € | 19.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21488 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | InterNetmania SK,s.r.o. | 50462164 | 1 252,80 € | 19.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 0004/2021/T2 | Nájomná zmluva telocvičňa Jarolín | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Duan Jarolín | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
| 30-21485 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,98 € | 18.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21486 | diagnostika poruchy kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 70,00 € | 18.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21480 | ISIC karta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 36,00 € | 15.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21484 | ISIC karta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 78,00 € | 15.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21481 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 43,01 € | 15.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21482 | aktualizačné vzdelávanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Inšpirácia občianske združenie | 51206633 | 750,00 € | 15.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21477 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 14.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21479 | príspevok na stravovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 653,25 € | 14.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21476 | vypratávacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 200,00 € | 14.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra |