Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22301 | kosačka, krovinorez | Stredná odborná škola technická | 17050332 | A-Z STROJ, spol.s.r.o. | 31327397 | 3 827,70 € | 01.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22302 | spracovanie účtovníctva 6/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 220,00 € | 01.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22300 | zámok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 3,96 € | 01.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22305 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 01.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22306 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 01.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022307 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 01.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22308 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 01.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22309 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 01.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0133/22 | Práce sacím vozidlom, čistenie prečerpávačky. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 900,00 € | 01.07.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22295 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 284,62 € | 30.06.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22296 | výroba odznakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dizajnsklo, s.r.o. | 50633872 | 44,40 € | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0132/22 | Elektroinštalačný materiál na opravy internátu žiarovky, zásuvky, cyky. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 221,92 € | 30.06.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22294 | servis klimatizačnej jednotky v serverovni | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Klima LG | 44462905 | 72,00 € | 28.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0124/22 | Profilaktický servis klimatizačnej jednotky v serverovni. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Klima LG | 44462905 | 72,00 € | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22293 | zlatnícky workshop | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dorimex, s.r.o | 50908855 | 2 000,00 € | 24.06.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22292 | odborná prehliadka a skúšky komýnových telies | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ORS service, s.r.o. | 48025950 | 146,00 € | 23.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22290 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 25,87 € | 23.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22291 | pitný režim | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lekáreň sv. Tadeáša, s.r.o. | 36356450 | 441,00 € | 23.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22288 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 651,24 € | 21.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22287 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 426,08 € | 21.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra |