Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7064
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21478 | príspevok na stravovanie SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 71,50 € | 14.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21474 | oprava a rekonfigurácia siete a sietových zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 844,80 € | 13.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21475 | oprava sietovej kabeláže a konfigurácia sietových komponentov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 550,80 € | 13.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 0003/2021/T2 | Nájomná zmluva telocvičňa Kosnáč | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mgr. Samuel Kosnáč | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 12.10.2021 | 12.10.2021 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
| RZ:21/194 | zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Kultúrne zariadenie Petržalky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kultúrne Zariadenie Petržalky | 00179949 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Ing. Krajčiová Michaela | zástupca | Zmluva | ||
| 14/2021 | Zmluva o nájme parkovacieho státia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vibe s.r.o. | 48246409 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 11.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | ||
| 30-21467 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21473 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21466 | deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 177,60 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21468 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 198,43 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21469 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 83,43 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21470 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 350,81 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21471 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 356,76 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21472 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 103,49 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21463 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 379,44 € | 08.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21465 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 08.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21464 | odborná prehliadka elektrického pracovného stroja | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Ondrovič | 40031225 | 105,00 € | 08.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21462 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 608,00 € | 07.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21458 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 756,96 € | 07.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21459 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 174,77 € | 07.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra |