Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianská 3, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 124
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 11.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 14.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 5,69 € | 19.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | prenajom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 26,10 € | 27.07.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 24.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 31.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 29.04.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 05.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 22,75 € | 07.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 08.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 43,16 € | 11.01.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 22,75 € | 07.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 02.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 30.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 09.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 12.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 28.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 25.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 23.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 30.01.2015 | 10.03.2015 | Faktúra |