Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianská 3, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 133
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 38,77 € | 10.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | prenájom rogoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 38,77 € | 19.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 13.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 38,77 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 17.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 19.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 22,75 € | 27.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 24.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 26.06.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 29.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 04.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 03.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 05.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 25.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 23.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 30.05.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 03.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 03.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 07.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra |