Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianská 3, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 121
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 03.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 05.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 25.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 23.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 30.05.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 03.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 03.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 07.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 07.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 11.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 13.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 16.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 18.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 22,75 € | 21.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 31.12.2016 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/16 | penájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 13.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 11.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 14.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 5,69 € | 19.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra |