Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianská 3, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 124
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 19.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 13.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 38,77 € | 18.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 24,05 € | 22.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | prenájom rogoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 38,77 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 02.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | prenájom rohoži | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 28.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 02.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 06.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 05.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 38,77 € | 10.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | prenájom rogoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 38,77 € | 19.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 13.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 38,77 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 17.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 19.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 22,75 € | 27.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 24.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 26.06.2018 | 20.07.2018 | Faktúra |