Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianská 3, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 133
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0094/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,32 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,32 € | 27.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,32 € | 04.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 42,26 € | 31.03.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 42,26 € | 05.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,32 € | 06.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 38,77 € | 15.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,32 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 10.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 19.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 13.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 38,77 € | 18.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 24,05 € | 22.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | prenájom rogoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 38,77 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 02.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | prenájom rohoži | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 28.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 02.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 06.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 05.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra |