Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianská 3, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 121
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0179/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 70,20 € | 20.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 70,20 € | 18.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 70,20 € | 14.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 35,10 € | 26.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | rohože | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 26,21 € | 01.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 67,61 € | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 67,61 € | 01.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 67,61 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 49,00 € | 07.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 67,61 € | 08.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 49,00 € | 10.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 61,56 € | 14.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 61,56 € | 15.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 61,56 € | 19.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 61,56 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 30,78 € | 22.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 23,87 € | 28.07.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 61,56 € | 29.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 61,56 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 27,65 € | 06.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra |