Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianská 3, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 45
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 31,12 € | 17.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 33,92 € | 04.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | prenájom rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 46,58 € | 25.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 33,92 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 46,58 € | 20.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 46,58 € | 22.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 10,63 € | 17.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 17,98 € | 11.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 31,12 € | 07.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 31,12 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 05.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | nájom a čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 02.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 02.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 16,50 € | 25.07.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 16,50 € | 18.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | nájom a čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 17.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 13.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 10.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra |