Faktúry
Počet záznamov: 12981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150327 | maľovanie DM č.109 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 396,00 € | 30.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150322 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 135,13 € | 27.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150320 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MADNESS ADVESTISING k.s. | 47852453 | 64,26 € | 27.03.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150319 | polygrafický materiál, farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 176,46 € | 27.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150321 | oprava tlačiarne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Vladimír Kliment KLM99 | 43937551 | 78,00 € | 27.03.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150313 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 356,77 € | 26.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150314 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 7,36 € | 26.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150317 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Radko Hudec LUMON | 40545709 | 72,00 € | 26.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150318 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 13,56 € | 26.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150316 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 303,80 € | 26.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150312 | kooperácia-grafické spracovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 931,50 € | 26.03.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150311 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 114,91 € | 26.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150315 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 34,54 € | 26.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21150310 | oprava chladiaceho boxu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Pohančenik | 17398665 | 45,60 € | 25.03.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150309 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 60,28 € | 24.03.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150307 | oprava - Viktoria 820 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 32,00 € | 24.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150308 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 223,07 € | 24.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150306 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 847,48 € | 24.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150305 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 874,14 € | 24.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150300 | hospodárske noviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 196,71 € | 23.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21150303 | papier, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 294,07 € | 23.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150302 | papier, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 849,44 € | 23.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150301 | Pracovná stanica 01 DLT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 3 484,74 € | 23.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150304 | polygrafický materiál - nite | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BELEX spol. s r.o. | 31562329 | 95,60 € | 23.03.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150297 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 241,49 € | 20.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150296 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 45,65 € | 20.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150298 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 190,36 € | 20.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150299 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MIM system s.r.o. | 36332089 | 125,00 € | 20.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150295 | prehliadka a údržba regulačnej stanici plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 130,92 € | 20.03.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150294 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 190,80 € | 19.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra |