Faktúry
Počet záznamov: 12807
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150238 | údržba VT 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 062,00 € | 10.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150239 | servisné práce CleanMail domain hosting | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 330,00 € | 10.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150237 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 312,17 € | 10.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150236 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 738,68 € | 10.03.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150226 | členské 2015 - dobropis k DFT 21150055 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a | 31789471 | -12,00 € | 09.03.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150229 | nájom PBX 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 09.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150227 | dodávka vody 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 497,80 € | 09.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150234 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 71,43 € | 09.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150235 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 129,26 € | 09.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150230 | prehliadky a skúšky ele. a plyn. zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 996,00 € | 09.03.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150231 | údržba výťahov 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 09.03.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150232 | Tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 222,00 € | 06.03.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150228 | EE 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 843,29 € | 06.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150225 | servis knihárskych strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 162,00 € | 06.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150233 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 44,00 € | 06.03.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150224 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 217,80 € | 06.03.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150216 | polygrafický materiál - nite | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BELEX spol. s r.o. | 31562329 | 47,81 € | 05.03.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150217 | členský príspevok 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150223 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 129,18 € | 05.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150215 | polygrafický materiál - fólia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 295,03 € | 05.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150218 | upratovanie 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 05.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150219 | upratovanie 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 05.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150220 | upratovanie 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 05.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150222 | revízia, preukaz TNS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Igor Mráz - I.M.GAS | 40012841 | 228,00 € | 05.03.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150221 | obsluha kotolne 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 05.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 22150010 | daň z ubytovania 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 49,50 € | 04.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150213 | PHM 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 145,46 € | 04.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150214 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 45,84 € | 04.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150211 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 95,46 € | 04.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150212 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 04.03.2015 | 27.04.2015 | Faktúra |