Faktúry
Počet záznamov: 12981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150349 | telef.poplatky 03/2015 ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 08.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150358 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 272,18 € | 08.04.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150356 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 95,90 € | 08.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150357 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 44,00 € | 08.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150353 | obsluha kotolne 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 08.04.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150346 | PHM 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 117,62 € | 07.04.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150347 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 07.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150344 | kooperácia - tlač terčov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KASICO, a.s. | 17308267 | 1 833,60 € | 07.04.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 31150008 | správny poplatok 4,5,6/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 180,00 € | 07.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150343 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 417,63 € | 07.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150348 | výmena okien COV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TEAM PLAST SK, s. r. o. | 36834556 | 4 192,48 € | 07.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150338 | upratovanie 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 02.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150340 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 170,12 € | 02.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150341 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 422,89 € | 02.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150342 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 46,21 € | 02.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150336 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 153,12 € | 02.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150337 | upratovanie 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 02.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150339 | upratovanie 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 02.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150335 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 318,59 € | 02.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150334 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 556,52 € | 01.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150331 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 730,96 € | 31.03.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150333 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 384,48 € | 31.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150332 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 97,26 € | 31.03.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150328 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 6 282,92 € | 31.03.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150329 | farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 134,40 € | 31.03.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150330 | natlačenie poštových poukážok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 48,47 € | 31.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150324 | kooperácia - zalomenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 161,30 € | 30.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150325 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 40,75 € | 30.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150326 | prenájom rohoží 02-03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 30.03.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150323 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 242,76 € | 30.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra |