Faktúry
Počet záznamov: 12981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150439 | kooperácia - šitie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied | 00166758 | 36,00 € | 28.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150443 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 171,69 € | 28.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150437 | Deň zeme - fotografie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 21,60 € | 27.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150432 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 46,60 € | 27.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150431 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 409,85 € | 27.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150426 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 985,97 € | 27.04.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150430 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 420,92 € | 27.04.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150435 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 218,82 € | 27.04.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150428 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 726,77 € | 27.04.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150427 | kooperácia - tlač terčov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | INTER PRINT, spol s r.o. | 35680474 | 1 152,00 € | 27.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150429 | kooperácia-grafické spracovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 2 040,00 € | 27.04.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150436 | prenájom rohoží 03-04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 27.04.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150434 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 81,62 € | 27.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150433 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 108,85 € | 27.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150422 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 395,12 € | 23.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150421 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 100,02 € | 23.04.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150425 | kooperácia - CD-ROM, komplet Zborník SNM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DISKUS, s.r.o. | 34098861 | 178,20 € | 23.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150424 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 34,50 € | 23.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150423 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 95,67 € | 23.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150416 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 157,96 € | 22.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150417 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 230,64 € | 22.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150420 | papier - obálky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 84,24 € | 22.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150419 | periodická 3-ročné skúška výťahov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 992,03 € | 22.04.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150418 | súdny poplatok, úkony advotátky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JUDr. Miroslava Vandáková, advokátka | 42269792 | 653,72 € | 22.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150415 | normy a receptúry | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. | 35926376 | 31,90 € | 22.04.2015 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21150410 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 344,78 € | 21.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150411 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 250,34 € | 21.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150412 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 134,33 € | 21.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150413 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 266,08 € | 21.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150414 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 52,36 € | 21.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra |