Faktúry
Počet záznamov: 12304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21141471 | telef.poplatky 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,54 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141470 | telef.poplatky 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,59 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141469 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 281,20 € | 09.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141474 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 140,28 € | 09.01.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21141472 | IES certifikáty, preklady | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 63,00 € | 09.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141466 | PHM 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 188,35 € | 08.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141465 | údržba VT 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 086,00 € | 08.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141464 | náhradné diely k PC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 313,20 € | 08.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141463 | telef.poplatky 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 147,48 € | 08.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141462 | údržba a opravy výťahov 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 08.01.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141459 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 213,36 € | 08.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141468 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 407,03 € | 08.01.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21141461 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 108,84 € | 08.01.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141460 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 22,40 € | 08.01.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141467 | servis PE66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 77,00 € | 08.01.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141475 | nájom GTO 52 za rok 2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 14,40 € | 31.12.2014 | 26.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141458 | telef. poplatky, PBX 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 30.12.2014 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141457 | prenájom rohoží 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 30.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141456 | upratovanie 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Reiwag Facility Services Sk, s.r.o. | 35905816 | 1 550,22 € | 30.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141455 | upratovanie 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Reiwag Facility Services Sk, s.r.o. | 35905816 | 1 550,22 € | 30.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141453 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 76,25 € | 30.12.2014 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141454 | upratovanie ŠI 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Reiwag Facility Services Sk, s.r.o. | 35905816 | 966,01 € | 30.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141443 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 108,00 € | 30.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141441 | telef. poplatky 11-12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 30.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141451 | kooperácia-grafické spracovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 870,00 € | 29.12.2014 | 24.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141448 | oprava baliaceho stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 147,60 € | 29.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141446 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 215,44 € | 29.12.2014 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141445 | školenie vodičov MV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METIKO-Metod Kollárik | 17737672 | 185,00 € | 29.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141440 | telef. polpatky 11-12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 29.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141439 | telef.poplatky 11-12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,95 € | 29.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra |