Faktúry
Počet záznamov: 12540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150275 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 64,44 € | 13.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150270 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 34,40 € | 13.03.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150271 | protokoly - vonkajšie vplyvy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 960,00 € | 13.03.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150268 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VEBEL SK, s.r.o. | 31598897 | 624,00 € | 13.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150267 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 134,40 € | 13.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150269 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 163,38 € | 13.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150266 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 281,83 € | 13.03.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150261 | telef.poplatky 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,98 € | 12.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150260 | poštovné 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 174,05 € | 12.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150263 | ubytovanie, strava LVK - inštruktori | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 501,00 € | 12.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150265 | doprava inštruktorov - LVK | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Terézia Hrbáňová | 46406751 | 69,00 € | 12.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150262 | LVK - strava. ubytovanie, permanentky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 4 177,00 € | 12.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150264 | doprava LVK | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Terézia Hrbáňová | 46406751 | 713,00 € | 12.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150259 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 27,48 € | 12.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150258 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 36,72 € | 12.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150254 | spotreba plynu 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 326,80 € | 11.03.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150245 | telef.poplatky 02/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,66 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150246 | telef.poplatky 02/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,48 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150247 | telef.poplatky 02/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,29 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150248 | telef.poplatky 02/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,38 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150249 | telef. poplatky 02/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,09 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150250 | telef.poplatky 02/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,50 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150251 | telef.poplatky 02/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,14 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150252 | telef.poplatky 02/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,17 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150253 | odvoz odpadu 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150257 | odborná stáž žiakov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 650,00 € | 11.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150256 | oprava vozidla BA 346 DV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 97,32 € | 11.03.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150255 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 168,88 € | 11.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150240 | telef.poplatky, ISDN 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 157,85 € | 10.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150241 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 415,12 € | 10.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra |