Faktúry
Počet záznamov: 12304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150046 | telef.poplatky 01/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,95 € | 22.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150045 | telef.poplatky 01/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 22.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150044 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 30,00 € | 22.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150043 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 95,09 € | 22.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 31150001 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEDVA NITE s.r.o. | 27525031 | 248,60 € | 22.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21150042 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 152,53 € | 21.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150041 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 113,62 € | 21.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150040 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 207,48 € | 21.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150039 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 397,44 € | 21.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150038 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 93,54 € | 21.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150037 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 147,05 € | 21.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150036 | páska do kalkulačky, poštovné | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Papyrus Poprad s.r.o. | 31678238 | 7,80 € | 20.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150035 | PHM 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 53,34 € | 20.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150034 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 355,10 € | 20.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150033 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 151,12 € | 20.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150025 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 40,03 € | 19.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150024 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 529,92 € | 19.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150030 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 297,00 € | 19.01.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150031 | farby, polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 537,60 € | 19.01.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150023 | obsluha kotolne 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 19.01.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150032 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 66,30 € | 19.01.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150029 | teplomery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADM s.r.o. | 31561560 | 9,90 € | 19.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150028 | tonery /úhrada ZRPŠ/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 270,24 € | 19.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150027 | tonery /úhrada ZRPŠ/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 70,92 € | 19.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150026 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 37,25 € | 19.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150022 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 196,13 € | 16.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141487 | spracovanie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 3,60 € | 16.01.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150016 | telef.poplatky 01/2015 090259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,19 € | 15.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150015 | telef.poplatky 01/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,28 € | 15.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150014 | telef.poplatky 01/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,40 € | 15.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra |