Faktúry
Počet záznamov: 12807
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150499 | spracovanie miezd 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 550,00 € | 14.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150498 | poštovné 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 343,85 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150501 | spotreba plynu 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 770,04 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150502 | dodávka vody 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 407,14 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150506 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 109,16 € | 13.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150507 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 176,66 € | 13.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150508 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 121,88 € | 13.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| 22150018 | PZP BA903RR na obdobie 11.7.2015 - 10.7.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 179,78 € | 13.05.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150494 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 146,16 € | 13.05.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150492 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 132,13 € | 12.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150493 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 54,78 € | 12.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150486 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 65,28 € | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150485 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 475,19 € | 12.05.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150490 | telef.poplatky 04/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,20 € | 12.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150491 | telef.poplatky 04/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,06 € | 12.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150489 | telef.poplatky 04/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,10 € | 12.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 31150010 | správny poplatok 1,2,3/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 180,00 € | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150488 | spotreba EE 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 156,48 € | 12.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150487 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 96,00 € | 12.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150474 | údržba VT 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 966,00 € | 11.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150481 | odvoz odpadu 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 11.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150472 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 269,89 € | 11.05.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 31150009 | oprava PE 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 70,00 € | 11.05.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150482 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 321,92 € | 11.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150484 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 118,33 € | 11.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150483 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 142,46 € | 11.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150478 | telef. poplatky 04/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,54 € | 11.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150479 | telef.poplatky 04/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,29 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150480 | telef.poplatky 04/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150473 | kooperácia - systém riadenia EšlF | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 756,00 € | 11.05.2015 | Faktúra |