Faktúry
Počet záznamov: 12981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150621 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 97,24 € | 12.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150624 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 400,97 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150604 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 168,88 € | 11.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150605 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 189,84 € | 11.06.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150606 | poštovné 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 150,00 € | 11.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150610 | stolové nohy 10 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CHAIR, s.r.o. | 46528113 | 588,00 € | 11.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150607 | zostatok istiny LZC/08/00134 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o. | 36745804 | 103 245,96 € | 11.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150608 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 317,40 € | 10.06.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150609 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 313,20 € | 10.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150611 | projektor Epson EH-TW490 - COV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 469,00 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150598 | telef. poplatky 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,54 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150599 | telef.poplatky 05/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,70 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150600 | telef.poplatky 05/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,80 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150601 | telef.poplatky 05/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,75 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150603 | telef.poplatky, ISDN 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,13 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150593 | telef.poplatky 05/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,29 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150594 | telef.poplatky 05/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150595 | telef.poplatky 04/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150596 | telef.poplatky 05/2015 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150597 | telef.poplatky 05/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,95 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150602 | telef. poplatky 05/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,02 € | 10.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150588 | spotreba plynu 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 449,91 € | 09.06.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150590 | VGA kábel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 18,00 € | 09.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150592 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 354,90 € | 09.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150589 | kontrola zariadení PO II. Q 2015, oprava akumulátora | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro | 17502829 | 82,80 € | 09.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150586 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 545,14 € | 09.06.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150587 | dodávka vody 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 685,58 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150591 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 419,53 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 22150020 | daň z ubytovania 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 16,50 € | 09.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150585 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 63,14 € | 08.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra |