Faktúry
Počet záznamov: 12304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150187 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 133,08 € | 24.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150186 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 317,39 € | 24.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150185 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 202,10 € | 24.02.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150189 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 133,14 € | 24.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150188 | napínač P1624, spony | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 224,40 € | 24.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150183 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 121,29 € | 24.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150182 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 43,92 € | 24.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150175 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 191,95 € | 23.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150177 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 114,24 € | 23.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150181 | kooperácia - zalomenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 132,00 € | 23.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150180 | polygr. materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 23.02.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150179 | telef.poplatky 01-02/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 23.02.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150178 | telef.poplatky 01-02/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,95 € | 23.02.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150176 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 31,43 € | 23.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150174 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 311,41 € | 23.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 31150006 | náhradné diely na opravu PE66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 44,10 € | 20.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150171 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 118,88 € | 20.02.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150169 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | INTERGAST s.r.o. | 35944421 | 37,09 € | 20.02.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150170 | odhrnutie snehu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Villa Vino Rača, a.s. | 00190268 | 216,00 € | 20.02.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150172 | kooperácia - plagáty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | WELTPRINT, s.r.o. | 35751797 | 480,00 € | 20.02.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150173 | oprava KBA 66-4 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 105,60 € | 20.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21150162 | Sanet I.Q.2015 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 31150005 | ND na opravu PE66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 88,20 € | 19.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150167 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 294,00 € | 19.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150164 | audit,dokumentácia PZS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 144,00 € | 19.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150163 | PO, BOZP, LZS - I.Q. 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 813,60 € | 19.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150165 | likvidácia stavebného odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 124,44 € | 19.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150166 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 564,68 € | 19.02.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150161 | PHM 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 280,98 € | 19.02.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150168 | kooperácia - šitie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FO ART, s.r.o. | 35913509 | 144,00 € | 19.02.2015 | 17.06.2015 | Faktúra |