Faktúry
Počet záznamov: 12981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150882 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 201,60 € | 16.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150875 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 168,88 € | 16.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150871 | ND - opravy polygrafických strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 226,70 € | 16.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150870 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 244,80 € | 16.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150869 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KASICO, a.s. | 17308267 | 408,72 € | 16.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150868 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 712,86 € | 16.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150867 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 130,61 € | 16.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150853 | foto na nástenku | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 21,60 € | 10.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150865 | oprava piestu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 170,40 € | 10.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150864 | pracovná ponuka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 10.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150866 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 264,76 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150862 | telef.poplatky 08/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,09 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150863 | telef.poplatky 08/2015 ISDN, 02-492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122,87 € | 10.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150856 | telef.poplatky 08/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,04 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150857 | telef.poplatky 08/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150858 | telef.poplatky 08/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,35 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150859 | telef.poplatky 08/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,00 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150860 | telef.poplatky 08/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,29 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150861 | telef.poplatky 08/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,79 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150854 | telef.poplatky 08/2015 0903445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 173,72 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150855 | telef.poplatky 08/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,10 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 22150029 | daň z ubytovania 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 16,50 € | 10.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150850 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 482,23 € | 10.09.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150852 | preprava tovaru BA - ZV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VP Trans, s.r.o. | 35879530 | 72,00 € | 10.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150851 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 56,40 € | 10.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150846 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 212,87 € | 09.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150847 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 283,21 € | 09.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150836 | dodávka vody 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 900,96 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150843 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 650,68 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150844 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 85,31 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra |