Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170560 | PHM 05/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 244,76 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170562 | telefónne poplatky 05/2017 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 14,05 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170552 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 136,82 € | 08.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170551 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 28,80 € | 08.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170553 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 97,19 € | 08.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170554 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 495,09 € | 08.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170557 | zber a likvidácia odpadu 05/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 08.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170559 | telef.poplatky 05/2017 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 134,51 € | 08.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170561 | telef.poplatky 05/2017 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 35,10 € | 08.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170563 | telefónne poplatky 05/2017 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 13,43 € | 08.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170556 | vodné, stočné 05/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 776,20 € | 08.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170555 | údržba VT 05/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 08.06.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170558 | údržba a opravy výťahov 05/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.06.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 0498/17 | Výmena pred. brzd. platničiek /Renault Kangoo -BA840RH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 70,92 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0492/17 | duvilax BD-20/30kg =90kg | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 212,76 € | 08.06.2017 | 11.07.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0491/17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 284,08 € | 08.06.2017 | 12.07.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 170548 | spotreba EE 05/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 234,49 € | 07.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170549 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 444,76 € | 07.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170550 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 301,12 € | 07.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170545 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 227,24 € | 07.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra |