Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24533
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171146 | čistenie komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OPP, družstvo /Ochrana pred požiarmi/ | 46809678 | 50,00 € | 29.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171152 | kontrola HP, požiarnych vodovodov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 1 050,11 € | 29.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171148 | stavený materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 18,82 € | 29.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171145 | oprava, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 840,73 € | 29.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171144 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 324,52 € | 29.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 0960/17 | Lamino lesklé 1+0 . 1.Polep- Kniha uzávierky /zelená 45x64cm čz: 414/17 = 1190ks =0,73€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 104,24 € | 29.11.2017 | 08.12.2017 | Objednávka | |||||
| 171139 | Tlačivá - vysvedčenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 97,20 € | 28.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171137 | opravy zariadení kotolne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 1 548,00 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171138 | serviné prehliadky kotolne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 1 536,00 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171140 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 267,10 € | 28.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171141 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 195,13 € | 28.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171142 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 61,90 € | 28.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171143 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 256,56 € | 28.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171136 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Prego - Mag, s.r.o. | 44782144 | 46,10 € | 28.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 0958/17 | obojstranne lepiaca páska - 1,9mmx100m =1ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 45,79 € | 28.11.2017 | 08.12.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0977/17 | objednávam u vás potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 499,32 € | 28.11.2017 | 08.12.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 171132 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 210,28 € | 27.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171133 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 128,41 € | 27.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171134 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 914,57 € | 27.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171135 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 186,46 € | 27.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra |