Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23045
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31170017 | ND k oprave Performa 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 10 648,96 € | 07.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 31170018 | oprava - Performa 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 8 487,10 € | 07.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 0888/17 | práčka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FAST PLUS, s.r.o. | 35712783 | 399,00 € | 07.11.2017 | 30.11.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0937/17 | objednávam u vás potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 129,06 € | 07.11.2017 | 08.12.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0928/17 | objednávam u vás informačné služby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 540,00 € | 07.11.2017 | 13.04.2018 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 171039 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HSH spoločnosť s ručením omedzeným | 31409890 | 61,39 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171042 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 83,22 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171043 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 50,63 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171044 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 80,34 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171046 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 149,36 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171045 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 518,30 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171041 | PHM 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 56,02 € | 06.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171037 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 120,00 € | 06.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171040 | opravy - tlačiarenských strojov ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 6 858,44 € | 06.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171038 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 882,71 € | 06.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 0904/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 286,65 € | 06.11.2017 | 27.11.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0927/17 | objednávam u vás potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 130,00 € | 06.11.2017 | 27.11.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0894/17 | objednávam si u vás čistenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 212,70 € | 06.11.2017 | 27.11.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0932/17 | Objednávame si: list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 500 ks. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 97,20 € | 06.11.2017 | 08.12.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 171033 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 567,64 € | 03.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra |