Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190510 | prenájom DC 700 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 060,92 € | 29.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190511 | prenájom DC 700 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 2 117,26 € | 29.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| Z19008 | Kalkulačný program | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavol Gregor e.U. | FN472929i | 3 000,00 € | 29.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190512 | oprava konventomatu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Luknár, s.r.o. | 35944421 | 235,02 € | 29.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190513 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 79,87 € | 29.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190515 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 85,21 € | 29.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190516 | prenájom DC 700 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 273,05 € | 29.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| Z19009 | oprava tlačiarenského stroja, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 505,78 € | 29.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| Z19010 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 69,50 € | 29.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 0573/19 | Objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 284,08 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0576/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 27,36 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0577/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 85,09 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0584/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 68,40 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0574/19 | Objednávame u Vás zalomenia a grafickú úprava časopisu Pedagogická revue 1/2019 =108KS cena: 540,0€ bez DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 650,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0575/19 | Objednávame u Vás opravu baliaceho stroja/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 71,41 € | 29.05.2019 | 13.06.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0578/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 0,00 € | 29.05.2019 | 28.06.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190500 | prenájom rohoží 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190485 | CleanMail domain hosting service | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 330,00 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190509 | PC komponenty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 42,00 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190501 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 80,08 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra |