Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0495/20 | Objednávam zabezpečenie potravín ,ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 37,98 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0503/20 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 65,86 € | 10.09.2020 | 21.09.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 200521 | Elite Screens platno, prepojovací kábel, HDMI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 530,03 € | 09.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200526 | Kabel usb, display port na HDMI, optická bezdrôtová myš... | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 74,60 € | 09.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200524 | prenájom kopírky 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 55,66 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200525 | spotreba vody 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 712,22 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200527 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 201,04 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200528 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 228,08 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200533 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 55,00 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200532 | Germicídne svietidlo - UR 342 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hudiny, s. r. o. | 50186566 | 91,00 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 0488/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 102,30 € | 09.09.2020 | 10.09.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0491/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 78,25 € | 09.09.2020 | 10.09.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0492/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 25,18 € | 09.09.2020 | 10.09.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0482/20 | Objednávame u Vás UV LAK A/3 .1. Manažment školy č.z: 219/20, 1050 th | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 36,54 € | 09.09.2020 | 21.09.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 200518 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 86,96 € | 08.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200519 | údržba VT 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 08.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200522 | stravovacie poukazy 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 777,36 € | 08.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200523 | telef. poplatky 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 128,34 € | 08.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200520 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 252,00 € | 08.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200566 | spotreba EE 008/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 701,45 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra |