Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0531/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 110,72 € | 22.09.2020 | 23.09.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0533/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 98,36 € | 22.09.2020 | 23.09.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 200563 | predplatné Stratégie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 59,88 € | 21.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200557 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 187,20 € | 21.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200558 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 217,80 € | 21.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200555 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 338,66 € | 21.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200554 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 92,50 € | 21.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200553 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 89,86 € | 21.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200556 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 393,85 € | 21.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200552 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 306,63 € | 21.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200567 | školenie vodičov MV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.I.M.A., spol. s r.o. | 44609132 | 24,00 € | 21.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0021 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Štefík Patrik | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefík Patrik | 0 | 215,00 € | 21.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200560 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Monada-print, s.r.o. | 47583428 | 870,00 € | 21.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200559 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Monada-print, s.r.o. | 47583428 | 870,00 € | 21.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200564 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 234,00 € | 21.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200561 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Monada-print, s.r.o. | 47583428 | 870,00 € | 21.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200562 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Monada-print, s.r.o. | 47583428 | 870,00 € | 21.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200565 | Oprava kúrenia a rozvodov kúrenia UR 176 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 84 442,90 € | 21.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 0532/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 214,20 € | 21.09.2020 | 23.09.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0528/20 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 234,00 € | 21.09.2020 | 23.09.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |