Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24067
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220223 | Poradenstvo VO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 120,00 € | 04.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220220 | telefon.poplatky 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 115,14 € | 04.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220225 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 651,12 € | 04.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220224 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 495,09 € | 04.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 0272/22 | Objednávame u Vás lamino matné č.z:84/22, Justičná revue 3/22, lamino matt, 32x45cm 440 th | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 34,85 € | 01.04.2022 | 01.04.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0280/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 79,34 € | 01.04.2022 | 06.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0281/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 185,53 € | 01.04.2022 | 06.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0282/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 125,40 € | 01.04.2022 | 06.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0283/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 651,12 € | 01.04.2022 | 06.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220218 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220219 | Kooperacia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Anders consulting s.r.o. | 36664049 | 366,00 € | 01.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220222 | Prenájom rohoží 28.2.2022 - 27.3.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 38,71 € | 01.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220295 | predplatné časopisu BRIDGE ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARES s.r.o. | 31363822 | 43,20 € | 01.04.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220212 | Držiak za monitor STELL SHO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 50,00 € | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 0261/22 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NAY, a.s. | 35739487 | 399,00 € | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 0275/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 79,10 € | 31.03.2022 | 06.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0276/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 36,33 € | 31.03.2022 | 06.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220216 | členský poplatok SANET 01-03/2022 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220214 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 93,60 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220215 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 304,70 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra |