Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23185
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/0027 | Pokuta za nepodanie súhrnného výkazu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 30,00 € | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210662 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 276,00 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210661 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 567,27 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210663 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 69,20 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210666 | Knihy - New English file 3rd Edition Pre-Intermediate SB - UR 233 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 1 800,00 € | 27.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 0601/21 | Výroba a montáž zatemňovacej techniky - vodorovných interiérových žalúzií v budove ŠI pri SOŠP T: 30.11.2021 Cena: 9469,34 € bez DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MIBA SK, s. r. o. | 36623041 | 11 363,21 € | 27.10.2021 | 03.11.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0599/21 | Objednávame u Vás servis CTP zariadenia a náhradné diely. U1150073-10 LD UNIT/LD BLOCK ASSY 1136.21 Eur U1254024-01 TAIL CLAMP UNIT PTR4xxx 1130.06 Eur | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VALIDO PRE-PRESS, s.r.o. | 25701240 | 1 233,15 € | 27.10.2021 | 09.10.2022 | Ing. Roman Šíp | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210658 | EnviSys odpadové hospodárstvo - 1.11.2021-31.10.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ENVIS, s.r.o. | 35977442 | 71,04 € | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 0597/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 52,12 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0598/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 25,41 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0596/21 | akvarelové sady farieb | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARTMIE, spol. s r. o. | 36731684 | 69,79 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0595/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 78,00 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0631/21 | Objednávame u Vás Smart AC Adapter, a gembird kábel VGA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 37,20 € | 26.10.2021 | 15.11.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 210653 | Maliarske práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Vostál | 11925825 | 217,80 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210655 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GurmEko s.r.o. | 44342705 | 102,54 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210656 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 233,06 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210657 | Výmena pneumatík, vyváženie BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 48,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210652 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 588,70 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210654 | Dobropis k DF 210640, VS 120211158 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | -115,37 € | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210660 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 267,29 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra |