Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92200233 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 65,05 € | 11.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
92200232 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10,20 € | 11.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
92210003 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 08.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
92200229 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 12/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 6 134,16 € | 07.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
92200227 | BVS, a.s. - odber vody za 12/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 562,56 € | 07.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
92200228 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 12/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,64 € | 07.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
92200230 | SPP, a.s. - odber plynu za 12/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 800,06 € | 07.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
92200226 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 04.01.2021 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
92200225 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,00 € | 04.01.2021 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
92210001 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 12/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 225,00 € | 04.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
92210002 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 1/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 04.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
92200224 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 12/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 21.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
92200222 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov:516 ks - čerpanie SF | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 2 140,27 € | 18.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
92200223 | Alza.sk s.r.o. - nákup materiálu na dištančné vzdelávanie - notebook, cartridge | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 787,60 € | 18.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
92200221 | Technická univerzita v Košiciach - balíček podpory CISCO Akadémie za r.2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 18.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
92200214 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 65,93 € | 18.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
92200213 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10,20 € | 18.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
92200220 | JUVES s.r.o. - vytvorenie virtuálnej prehliadky školy | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 350,00 € | 14.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
92200219 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 11/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 225,00 € | 10.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
92200218 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 10.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra |