Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92210060 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 30.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| 92210059 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,00 € | 30.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| 92210062 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 4/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 30.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| 92210061 | BVS, a.s. - odber vody za 4/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 748,48 € | 30.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 92210058 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 4/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,44 € | 26.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| 92210057 | BREDA s.r.o. - batéria:údržba | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BREDA s.r.o. | 31414753 | 47,22 € | 14.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| 92210050 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 3/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 5 783,10 € | 12.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| 92210056 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 12.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| 92210052 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,60 € | 12.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| 92210051 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,10 € | 12.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| 92210055 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 3/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 225,00 € | 09.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| 92210049 | SPP, a.s. - odber plynu za 3/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 311,62 € | 09.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| 92210054 | VNET, a.s. - internet za 4/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 06.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| 92210053 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 4/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 06.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| 92210048 | Marián Zeman - servis výťahov za 1 - 3/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 06.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 92210045 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 29.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| 92210044 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,00 € | 29.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| 92210046 | BVS, a.s. - odber vody za 3/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 526,33 € | 29.03.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 92210047 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 3/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 29.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 92210043 | Ľuboš Čecho RSP Servis - kontrola a údržba plynového zariadenia RS | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 198,00 € | 29.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra |