Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92200217 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 81,15 € | 10.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 92200212 | SPP, a.s. - odber plynu za 11/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 731,15 € | 10.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 92200211 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 11/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 5 918,42 € | 04.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 92200210 | BVS, a.s. - odber vody za 11/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 601,19 € | 04.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 92200216 | VNET, a.s. - internet za 12/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 92200215 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 12/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 04.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 92200208 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 30.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| 92200207 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,00 € | 30.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| 92200206 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 11/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,58 € | 30.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| 92200209 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 11/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| 92200205 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov:120 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 478,74 € | 23.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200204 | Petit Press,a.s. divízia týždenníkov, o.z. - prezentácia školy v týždenníku MY | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Petit Press,a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 168,00 € | 19.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200203 | Kominár s.r.o. - kontrola a čistenie komína - kotolňa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 90,00 € | 19.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| 92200202 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 10/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 225,00 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200201 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. - fitnes náčinie:Otvorená škola | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 146,20 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200189 | SPP, a.s. - odber plynu za 10/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 955,01 € | 16.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200199 | HASTEX s.r.o. - kontrola has.prístrojov a požiar.hydrantov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HASTEX s.r.o. | 17312396 | 391,20 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200200 | Hilka, s.r.o. - autobatéria:Renault BL 299 FB | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 113,66 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200188 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 73,33 € | 13.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200187 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10,20 € | 13.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra |