Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92210042 | Ľuboš Čecho RSP Servis - odborná skúška a prehliadka plyn.časti RS | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 166,80 € | 29.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 92210041 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 3/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,68 € | 26.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| 92210035 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10,20 € | 15.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 92210034 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 66,40 € | 15.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 92210040 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 2/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 225,00 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 92210039 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 92210033 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 2/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 6 114,26 € | 08.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 92210031 | BVS, a.s. - odber vody za 2/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 712,25 € | 05.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 92210038 | VNET, a.s. - internet za 3/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 05.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 92210030 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 2/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 4,07 € | 05.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 92210032 | SPP, a.s. - odber plynu za 2/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 277,62 € | 05.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| 92210036 | BHVet s.r.o. - služby veterinárneho lekára pre stráž.psa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BHVet s.r.o | 45726205 | 45,85 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 92210037 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 3/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 01.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 92210027 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov: 100ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 399,75 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 92210029 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 25.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 92210028 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,00 € | 25.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 92210026 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 2/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 22.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 92210025 | Ivan Bordáč - odstránenie havárie potrubia pitnej vody v areáli školy | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ivan Bordáč | 35085665 | 7 060,06 € | 19.02.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 92210024 | ŠEVT a.s. - tlačivá | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 53,26 € | 15.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 92210017 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 64,93 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |