Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92210100 | SPP, a.s. - odber plynu za 6/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 908,94 € | 08.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 92210099 | Marián Zeman - servis výťahov za 4 - 6/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 06.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 92210106 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 6/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 213,00 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 92210097 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 02.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 92210096 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,00 € | 02.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 92210105 | VNET, a.s. - internet za 7/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 92210098 | BVS, a.s. - odber vody za 6/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 881,26 € | 02.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 92210104 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 7/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 01.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 92210095 | Up Slovensko, s.r.o. - nákup gastrolístkov:120 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 459,51 € | 01.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 92210094 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 6/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 25.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| 92210093 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov: 427ks - čerpanie SF | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 1 759,79 € | 18.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 92210092 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 15.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 92210086 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 64,28 € | 10.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 92210085 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,60 € | 10.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 92210091 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - aSc Agenda update SŠ | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 229,00 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 92210084 | SPP, a.s. - odber plynu za 5/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 234,39 € | 08.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 92210090 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 5/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 225,00 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 92210083 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 5/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 4 168,69 € | 07.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 92210081 | REVSTAV, spol. s.r.o. - odborná aktualizačná príprava: elektrotechnika-Záhumenský | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | REVSTAV, spol. s.r.o. | 35684003 | 96,00 € | 07.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 92210089 | Ing.Ľubomír Chrenka - školenie a preskúšanie vodičov referent.vozidiel | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ing.Ľubomír Chrenka | 22649999 | 84,00 € | 04.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra |