Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92210175 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 10/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 5 777,68 € | 08.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210188 | PP Electric spol. s r.o. - čistiace práce vonkajších priestorov s odvozom odpadu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 997,00 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210186 | Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov:150 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 574,39 € | 08.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 92210174 | SPP, a.s. - odber plynu za 10/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 223,30 € | 08.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 92210184 | OFIR, s.r.o. - výkon činnosti stavebného dozoru:oprava strechy telocvične | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 720,00 € | 04.11.2021 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 92210182 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - Edupage PRO | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 259,00 € | 03.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210183 | Poradca podnikatela, spol.s.r.o. - Verejná správa SR - prístup na internet | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Poradca podnikatela, spol.s.r.o. | 31592503 | 204,00 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210170 | BVS, a.s. - odber vody za 10/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 847,45 € | 02.11.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210173 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,47 € | 02.11.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210172 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 39,00 € | 02.11.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210171 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 10/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,13 € | 02.11.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210179 | VNET, a.s. - internet za 11/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210180 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 11/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 02.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210181 | TWINS-SK, s.r.o. - oprava strechy telocvične | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | TWINS-SK, s.r.o. | 35859318 | 28 254,42 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210169 | Auto Ideal s.r.o. - servisné práce:BL 299 FB Renault - výmena filtrov, oleja | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 244,15 € | 27.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210167 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 10/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 27.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210168 | REFLEX SK, s.r.o. - servis expanzného dolňovacieho zariadenia Variomat | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 184,80 € | 27.10.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210166 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. - dezinfekčné prostriedky: savo, antibakter.mydlá, dávkovače tekutého mydla, respirátory, rúška | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 430,14 € | 25.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 92210165 | preskoly.sk s.r.o. - nákup učebníc SJL a AJ | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 729,30 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 92210164 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 9/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 213,00 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra |