Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92220032 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,00 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 92220031 | BVS, a.s. - odber vody za 2/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 001,98 € | 28.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 92220030 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 2/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,04 € | 28.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 92220028 | Anton Jendek - A+Z - nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 39,84 € | 25.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 92220029 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 2/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 25.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 92220027 | Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov:65 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 248,90 € | 24.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 92220026 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 1/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 222,00 € | 23.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| 92220025 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 1/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 14 191,07 € | 17.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 92220023 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 92220024 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 100,62 € | 10.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 92220019 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,60 € | 08.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 92220018 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 64,20 € | 08.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 92220017 | SPP, a.s. - odber plynu za 1/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 570,21 € | 08.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 92220022 | VNET, a.s. - internet za 2/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| 92220016 | Slovenská obchodná a priemyselná komora - členský príspevok na r.2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 02.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 92220021 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET - členský príspevok na r.2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| 92220020 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 2/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 01.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| 92220015 | PS Stav s.r.o. - oprava havárie na vodovod.potrubí v areáli školy | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 4 106,16 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 92220014 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov:720ks - čerpanie SF | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 2 961,00 € | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 92220011 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra |