Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92220051 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220050 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,00 € | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220058 | VNET, a.s. - internet za 4/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 01.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220047 | BVS, a.s. - odber vody za 3/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 753,29 € | 28.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220048 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 3/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,25 € | 28.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220049 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 3/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 28.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220046 | ARMSTRONG CC, s.r.o. - služby na aplikácii wibo za účelom prezentácie školy | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ARMSTRONG CC, s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 92220043 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 2/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 11 517,01 € | 18.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220045 | Ľuboš Čecho RSP Servis - kontrola a údržba plyn.zariadenia RSP | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 198,00 € | 18.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220044 | Ľuboš Čecho RSP Servis - odborná skúška a prehliadka plyn.časti RS | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 166,80 € | 18.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220042 | PP Electric spol. s r.o. - odbor.prehliadka a odbor.skúška el.rozvodov v SOŠ dopravná v zmysle Zmluvy zo dňa 4.1.2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 3 498,00 € | 17.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220036 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,60 € | 14.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 92220035 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 65,30 € | 14.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 92220040 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 10.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 92220041 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelár. a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 54,31 € | 10.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 92220034 | SPP, a.s. - odber plynu za 2/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 411,52 € | 08.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 92220039 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 2/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 222,00 € | 07.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| 92220038 | VNET, a.s. - internet za 3/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| 92220037 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 3/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 01.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| 92220033 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra |