Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola elektrotechnická

Rybničná 59, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2633

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
92210222 BVS, a.s. - odber vody za 12/2021 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 760,54 € 27.12.2021 12.01.2022 Faktúra
92210223 ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 12/2021 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ORANGE Slovensko a.s 35697270 2,33 € 27.12.2021 12.01.2022 Faktúra
92210221 Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 12/2021 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Juraj Gígel 43915680 255,00 € 21.12.2021 31.01.2022 Faktúra
92210219 EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 11/2021 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 EKOMON, s.r.o. 44605536 240,00 € 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
92210220 Rumitt s.r.o. - servisná prehliadka kotla v objekte DB1 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Rumitt s.r.o. 46242619 90,00 € 20.12.2021 12.01.2022 Faktúra
92210218 Technická univerzita v Košiciach - balíček podpory CISCO Akadémie za r.2021 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Technická univerzita v Košiciach 00397610 240,00 € 15.12.2021 31.01.2022 Faktúra
92210217 Internet Mall Slovakia, s.r.o. - tonery Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 94,10 € 13.12.2021 13.12.2021 Faktúra
92210214 Magic Print s.r.o. - nákup OOP - rúška, respirátory,rukavice, teplomer Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Magic Print s.r.o. 36617661 259,01 € 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
92210215 Anton Jendek - A+Z - nákup OOP: Sanytol,Savo,Dettol,antibakteriálne utierky Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Anton Jendek - A+Z 40503739 438,78 € 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
92210213 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2021 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 18,79 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
92210216 Anton Jendek - A+Z - nákup kancelár.potrieb Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Anton Jendek - A+Z 40503739 74,54 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
92210208 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2021 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 9,60 € 09.12.2021 21.12.2021 Faktúra
92210207 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2021 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 63,64 € 09.12.2021 21.12.2021 Faktúra
92210212 Solitea Slovensko, a.s. - aplikačné a systémové konzultácie VEMA Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 67,08 € 08.12.2021 15.12.2021 Faktúra
92210205 BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 11/2021 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BEZ Transformatory a.s. 31383475 6 869,84 € 08.12.2021 21.12.2021 Faktúra
92210206 SPP, a.s. - odber plynu za 11/2021 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPP, a.s. 35815256 5 951,45 € 08.12.2021 12.01.2022 Faktúra
92210211 Mountfield SK, s.r.o. - záhradný traktor XHX4240 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 4 699,00 € 06.12.2021 10.12.2021 Faktúra
92210210 VNET, a.s. - internet za 12/2021 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 02.12.2021 15.12.2021 Faktúra
92210204 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2021 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 18,00 € 01.12.2021 10.12.2021 Faktúra
92210203 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2021 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 36,00 € 01.12.2021 10.12.2021 Faktúra