Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92200176 | Viessmann s.r.o. - kontrola a oprava:kotol Vitocrossal CM2-500 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Viessmann s.r.o. | 31388841 | 390,00 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 92200169 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 68,72 € | 14.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200168 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10,20 € | 14.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200174 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 12.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 92200167 | SPP, a.s. - odber plynu za 9/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 345,78 € | 12.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| 92200173 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 9/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 225,00 € | 08.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 92200172 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 60,39 € | 07.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 92200166 | Marián Zeman - servis výťahov za 7 - 9/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 05.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 92200165 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 9/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 3 850,93 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 92200171 | VNET, a.s. - internet za 10/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 92200164 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,01 € | 01.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 92200163 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,00 € | 01.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 92200170 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 10/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 01.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 92200162 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov:120 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 478,74 € | 29.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 92200159 | Peter Matula - VENTIL-SERVIS - odborná aktualizačná príprava: obsluha kotlov V.triedy - Mečárik | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Peter Matula - VENTIL-SERVIS | 17755808 | 117,42 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 92200160 | BVS, a.s. - odber vody za 9/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 555,32 € | 28.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| 92200161 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 9/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 2,23 € | 28.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| 92200158 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 9/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 24.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 92200157 | Auto Ideal s.r.o. - servisné práce: BL 299 FB Renault - výmena filtrov, brzd.kvapaliny, žiaroviek | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 510,61 € | 23.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 92200156 | Viessmann s.r.o. - ročná údržba a servis: kotol Vitocrossal CM2-500 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Viessmann s.r.o. | 31388841 | 917,30 € | 17.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra |