Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92200147 | Stredná odborná škola polygrafická - zviazanie maturitných dokladov a triednych kníh | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 276,00 € | 16.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 92200155 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 8/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 207,00 € | 11.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 92200154 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 11.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 92200146 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,32 € | 11.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 92200145 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10,20 € | 11.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 92200144 | SPP, a.s. - odber plynu za 8/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 372,16 € | 11.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 92200153 | Jozef Kiss - odbor.prehliadka a odbor.skúška plyn.zariadenia:plyn.kotolňa TB1 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Jozef Kiss | 48342050 | 132,00 € | 09.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 92200152 | Jozef Kiss - odbor.prehliadka a odbor.skúška plyn.zariadenia:plyn.kotolňa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Jozef Kiss | 48342050 | 759,60 € | 09.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 92200143 | Ľuboš Čecho RSP Servis - dodanie a výmena manometrov v RS | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 216,00 € | 08.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 92200142 | Ľuboš Čecho RSP Servis - kontrola a údržba plynového zariadenia RS | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 198,00 € | 08.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 92200151 | Mountfield SK, s.r.o. - spojka:náhradná súčiastka do traktora | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 280,00 € | 07.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 92200141 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 8/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 3 560,38 € | 03.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 92200140 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. - dezinfekčné prostriedky:zásobník na papierové utierky,utierky | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 154,29 € | 02.09.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 92200139 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,25 € | 02.09.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| 92200138 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 48,36 € | 02.09.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| 92200149 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 9/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 02.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 92200148 | VNET, a.s. - internet za 9/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 92200150 | František Rác - GAS servis - prehliadka plyn.horáka Giersch MG1 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | František Rác - GAS servis | 36929875 | 105,75 € | 02.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 92200136 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 8/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,34 € | 31.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| 92200137 | BVS, a.s. - odber vody za 8/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 499,09 € | 31.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra |