Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92220260 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8,76 € | 04.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92220259 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,36 € | 04.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92220258 | Marián Zeman - servis výťahov za 10 - 12/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 02.01.2023 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92230002 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 1/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 02.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92230001 | VNET, a.s. - internet za 1/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92220256 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92220255 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,00 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92220257 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 12/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,74 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92220254 | BVS, a.s. - odber vody za 12/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 848,29 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92220253 | Jazyková škola, Palisády BA - jazykový kurz ukrajinských žiakov školy 12/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92220250 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 11/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 10 240,28 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92220252 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 12/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92220251 | Print-Office s.r.o. - nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 40,38 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 92220249 | Technická univerzita v Košiciach - balíček podpory CISCO Akadémie za r.2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 92220247 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 11/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 222,00 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 92220248 | Print-Office s.r.o. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 47,76 € | 15.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 92220239 | SPP, a.s. - oprava odberu plynu za 11/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | -508,72 € | 13.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 92220246 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 92220245 | Petit Press,a.s. divízia týždenníkov, o.z. - prezentácia školy v MY Trnavské noviny a MY Týždenník pre Záhorie | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Petit Press,a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 192,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 92220238 | SPP, a.s. - odber plynu za 11/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 728,44 € | 07.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra |