Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92220189 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - stravné lístky: 200 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 640,00 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 92220188 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 10/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 92220187 | VNET, a.s. - internet za 10/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 92220178 | MFF Eko, s.r.o. - vstupenky na podujatie Ekotopfilm - Envirofilm | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 300,00 € | 30.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 92220179 | Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov: 70 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 335,93 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 92220177 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 9/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 28.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 92220176 | Damedis s.r.o. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 144,00 € | 28.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 92220172 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 8/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 13 303,10 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 92220175 | AMB SK s.r.o. - oprava strechy na budove teoret.vyučovania | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AMB SK s.r.o. | 51686147 | 40 851,44 € | 27.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 92220174 | Jozef Kiss - odborná prehliadka a skúška tlak.zariadení:plyn.kotolňa TB1 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Jozef Kiss | 48342050 | 132,00 € | 27.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 92220173 | Jozef Kiss - odborná prehliadka a skúška plyn.zariadení:kotolňa,kotle,rozvod plynu,expanzomat | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Jozef Kiss | 48342050 | 639,60 € | 27.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 92220170 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 26.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 92220169 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,00 € | 26.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 92220171 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 9/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,35 € | 26.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 92220167 | Print-Office s.r.o. - nákup kancelár. a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 107,13 € | 22.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 92220168 | Miroslav Pustaj - FEMI - Otvorená škola:občerstvenie | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 117,30 € | 22.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| 92220166 | preskoly.sk s.r.o. - nákup učebníc AJ a Zb.z matematiky | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 063,52 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 92220164 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 8/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 216,00 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 92220165 | Victory sport, spol. s r.o. - Otvorená škola:športové poháre na súťaž | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 37,55 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 92220163 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 12.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra |