Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92220208 | Auto Ideal s.r.o. - servisné práce:BL 299 FB Renault - výmena filtrov, oleja | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 226,51 € | 02.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 92220200 | BVS, a.s. - odber vody za 10/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 818,95 € | 27.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 92220201 | Ing. Juraj Matejka - SALMING SLOVAKIA - Otvorená škola:športový materiál - hokejky, chrániče, loptičky | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ing. Juraj Matejka - SALMING SLOVAKIA | 52653251 | 180,00 € | 27.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| 92220198 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 10/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 26.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 92220197 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 10/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,20 € | 26.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 92220199 | ELBIA, s.r.o. - balík služieb ŠTART a predĺženie domény sose.sk | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELBIA, s.r.o. | 36702897 | 36,67 € | 26.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 92220196 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 24.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 92220195 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,00 € | 24.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 92220194 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 9/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 228,00 € | 20.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 92220193 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 9/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 10 024,50 € | 19.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 92220186 | Ing.Milan Vavrinec STAVRO - výkon staveb.dozoru:oprava strechy na budove teoret.vyučovania | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ing.Milan Vavrinec STAVRO | 30941067 | 860,00 € | 11.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 92220185 | SPP, a.s. - odber plynu za 9/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 178,54 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 92220191 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 10.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 92220192 | Print-Office s.r.o. - nákup kancelárskych a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 124,30 € | 10.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 92220184 | EARTH RESOURCES s.r.o. - zmesná chemikália a filtre do kotolne | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 200,36 € | 06.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 92220182 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8,76 € | 05.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 92220181 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 57,54 € | 05.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 92220190 | SKLOFIX s.r.o. - výmena a montáž izolačného dvojskla v budove PV | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SKLOFIX s.r.o. | 44226756 | 363,33 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 92220183 | Marián Zeman - servis výťahov za 7 - 9/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 05.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 92220180 | BVS, a.s. - odber vody za 9/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 862,96 € | 04.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra |