Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92220162 | Ľuboš Čecho RSP Servis - kontrola a údržba plyn.zariadenia RSP | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 198,00 € | 09.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 92220159 | SPP, a.s. - odber plynu za 8/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 927,97 € | 08.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 92220158 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 57,61 € | 06.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 92220157 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8,76 € | 06.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 92220160 | VNET, a.s. - internet za 9/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 92220161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 9/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 92220155 | BVS, a.s. - odber vody za 8/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 752,95 € | 30.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 92220156 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 8/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 30.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| 92220154 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 8/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,18 € | 30.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| 92220153 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 24.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 92220152 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,00 € | 24.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 92220151 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 7/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 12 598,22 € | 19.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 92220150 | REGOMOS s.r.o. - detekcia závady v kotolni | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | REGOMOS s.r.o. | 47502983 | 84,00 € | 18.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 92220149 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 10.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220148 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 7/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 216,00 € | 09.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220145 | SPP, a.s. - odber plynu za 7/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 690,60 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 92220144 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8,76 € | 05.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220143 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 56,93 € | 05.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 92220142 | Viessmann s.r.o. - ročná údržba a servis: kotol Vitocrossal CM2-500 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Viessmann s.r.o. | 31388841 | 910,00 € | 05.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 92220141 | ŠEVT a.s. - tlačivá | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 222,54 € | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Faktúra |